Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: NEILA MARTINELLI DALLA NORA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3181 |
Data de lançamento: |
24/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
APOIO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Pasta |
21,55 |
21,55 |
| 10.00 |
PASTA C/ ABA ELASTICA
Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMECD, MATERIAL PARA MELHOR ORGANIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS. |
3,95 |
39,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/04/2025 |
Pasta PASTA C/ ABA ELASTICA
Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMECD, MATERIAL PARA MELHOR ORGANIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS. |
61,05 |
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| 30/04/2025 |
Conforme DANFE Nº 001/6680; |
|
61,05 |
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| 06/05/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3181/2025
Neila Martinelli Dalla Nora - 897 |
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61,05 |
| TOTAL |
61,05 |
61,05 |
61,05 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
