Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3183 |
Data de lançamento: |
24/04/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
6.00 |
SORO FISIOLOGICO
Finalidade: soro fisiologico para as ubs, RV 621 CONTA 8567 |
79,33 |
476,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/04/2025 |
SORO FISIOLOGICO
Finalidade: soro fisiologico para as ubs, RV 621 CONTA 8567 |
476,00 |
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TOTAL |
476,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
476,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.