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Última atualização realizada em 03/05/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: APOIO COMERCIAL AGRíCOLA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3189 Data de lançamento: 24/04/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: OBRAS E URBANISMO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.60 MANGA ALTA PRESSÃO 5/8 2AT 62,50 37,50
2.00 CAPA PRENSADA 5/8 2AT Finalidade: MANUTENÇÃO PATROLA 116 11,20 22,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/04/2025 ABRAÇADEIRA DE NYLON MANGA ALTA PRESSÃO 5/8 2AT CAPA PRENSADA 5/8 2AT Finalidade: MANUTENÇÃO PATROLA 116 60,20
TOTAL 60,20 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 60,20
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.