| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 3192 | Data de lançamento: | 25/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | KIT - LUBRIFICANTE | 78,63 | 78,63 |
| 4.00 | OLEO MOTOR Finalidade: REVISÃO DE 30 MIL KM DO CARRO, RV ATENÇÃO BÁSICA 600 | 89,70 | 358,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/2025 | KIT - LUBRIFICANTE OLEO MOTOR Finalidade: REVISÃO DE 30 MIL KM DO CARRO, RV ATENÇÃO BÁSICA 600 | 437,43 | ||
| 30/04/2025 | Conforme DANFE Nº 002/172084; | 437,43 | ||
| 06/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3192/2025 Sponchiado Jardine Veiculos Ltda - 26322 | 432,18 | ||
| 06/05/2025 | Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 3192/2025 | 5,25 | ||
| TOTAL | 437,43 | 437,43 | 437,43 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE | 06/05/2025 | 5,25 | 3601/2025 | Lançada |
| TOTAL | 5,25 |
