Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3192 |
Data de lançamento: |
25/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
KIT - LUBRIFICANTE |
78,63 |
78,63 |
| 4.00 |
OLEO MOTOR
Finalidade: REVISÃO DE 30 MIL KM DO CARRO, RV ATENÇÃO BÁSICA 600 |
89,70 |
358,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/04/2025 |
KIT - LUBRIFICANTE OLEO MOTOR
Finalidade: REVISÃO DE 30 MIL KM DO CARRO, RV ATENÇÃO BÁSICA 600 |
437,43 |
|
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| 30/04/2025 |
Conforme DANFE Nº 002/172084; |
|
437,43 |
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| 06/05/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3192/2025
Sponchiado Jardine Veiculos Ltda - 26322 |
|
|
432,18 |
| 06/05/2025 |
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 3192/2025 |
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5,25 |
| TOTAL |
437,43 |
437,43 |
437,43 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE |
06/05/2025 |
5,25 |
3601/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
5,25 |
|
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