| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: A M COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
| Número do empenho: | 3194 | Data de lançamento: | 25/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 5 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 200.00 | SACO DE LIXO, 100 LITROS. EMBALAGEM COM 10 UNIDADES. Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS. | 2,30 | 460,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/2025 | SACO DE LIXO, 100 LITROS. EMBALAGEM COM 10 UNIDADES. Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS. | 460,00 | ||
| 22/05/2025 | Estorno cfe memorando interno. | -460,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
