| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VINICIUS MOHR PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA |
| Número do empenho: | 3204 | Data de lançamento: | 28/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | FITA AUTOCLAVE | 44,00 | 220,00 |
| 2.00 | BOBINA PGC PET | 42,90 | 85,80 |
| 1.00 | Resina VITTRA APS | 168,00 | 168,00 |
| 1.00 | KIT GC FUJI ODONTOLÓGICO Finalidade: Compra de Emergência- Atender a demanda. VERBA: Atenção Básica - 600 | 149,00 | 149,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/04/2025 | FITA AUTOCLAVE BOBINA PGC PET Resina VITTRA APS KIT GC FUJI ODONTOLÓGICO Finalidade: Compra de Emergência- Atender a demanda. VERBA: Atenção Básica - 600 | 622,80 | ||
| 30/04/2025 | Conforme DANFE Nº 1/19546; | 622,80 | ||
| 06/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3204/2025 VINICIUS MOHR PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - 28278 | 622,80 | ||
| TOTAL | 622,80 | 622,80 | 622,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
