Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: VINICIUS MOHR PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3204 |
Data de lançamento: |
28/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
|
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
FITA AUTOCLAVE |
44,00 |
220,00 |
| 2.00 |
BOBINA PGC PET |
42,90 |
85,80 |
| 1.00 |
Resina VITTRA APS |
168,00 |
168,00 |
| 1.00 |
KIT GC FUJI ODONTOLÓGICO
Finalidade: Compra de Emergência- Atender a demanda. VERBA: Atenção Básica - 600 |
149,00 |
149,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/04/2025 |
FITA AUTOCLAVE BOBINA PGC PET Resina VITTRA APS KIT GC FUJI ODONTOLÓGICO
Finalidade: Compra de Emergência- Atender a demanda. VERBA: Atenção Básica - 600 |
622,80 |
|
|
| TOTAL |
622,80 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
622,80 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
