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Última atualização realizada em 02/05/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: APOIO COMERCIAL AGRíCOLA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 321 Data de lançamento: 24/01/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: OBRAS E URBANISMO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MOLA ACELERADOR 12,60 12,60
1.00 EMENDA PARA MANGUEIRA Finalidade: MANUTENÇÃO CAMINHÃO BOMBEIROS 8,50 8,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/01/2025 MOLA ACELERADOR EMENDA PARA MANGUEIRA Finalidade: MANUTENÇÃO CAMINHÃO BOMBEIROS 21,10
29/01/2025 LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. EVANDRO SOARES BATU 21,10
12/02/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 321/2025 Apoio Comercial Agrícola LTDA - 28379 20,85
12/02/2025 Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 321/2025 0,25
TOTAL 21,10 21,10 21,10
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE 12/02/2025 0,25 802/2025 Lançada
TOTAL   0,25