Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: APOIO COMERCIAL AGRíCOLA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
322 |
Data de lançamento: |
24/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
LIMPA CONTATO SPRAY |
32,10 |
32,10 |
| 16.00 |
Arruela lisa 5/8 |
2,20 |
35,20 |
| 8.00 |
PARAFUSO SEXTAVADO 16X40 8.8 |
10,40 |
83,20 |
| 8.00 |
PARAFUSO SEXTAVADO 16X60 8.8 |
7,95 |
63,60 |
| 1.00 |
DESENCRAVANTE |
49,40 |
49,40 |
| 1.00 |
EMENDA PARA MANGUEIRA |
16,50 |
16,50 |
| 2.00 |
PORCA PRESSÃO 16mm |
3,50 |
7,00 |
| 1.00 |
PARAFUSO SEXTAVADO 15X160 |
32,40 |
32,40 |
| 4.00 |
Abraçadeira 9MM 13X19 |
2,90 |
11,60 |
| 1.00 |
parafuso sext. 16x170
Finalidade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES OFICINA |
31,30 |
31,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/01/2025 |
LIMPA CONTATO SPRAY Arruela lisa 5/8 PARAFUSO SEXTAVADO 16X40 8.8 PARAFUSO SEXTAVADO 16X60 8.8 DESENCRAVANTE EMENDA PARA MANGUEIRA PORCA PRESSÃO 16mm PARAFUSO SEXTAVADO 15X160 Abraçadeira 9MM 13X19 parafuso sext. 16x170
Finalidade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES OFICINA |
362,30 |
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| 29/01/2025 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS.
EVANDRO SOARES BATU |
|
362,30 |
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| 12/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 322/2025
Apoio Comercial Agrícola LTDA - 28379 |
|
|
357,95 |
| 12/02/2025 |
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 322/2025 |
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|
4,35 |
| TOTAL |
362,30 |
362,30 |
362,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE |
12/02/2025 |
4,35 |
803/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
4,35 |
|
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