3190.04.99.02.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:
FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha abril PM 04.2025
0,00
5.554,44
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/04/2025
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha abril PM 04.2025
5.554,44
28/04/2025
FOLHA ABRIL
5.554,44
28/04/2025
Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindicato Servidores Municipais - Mensalidade, Setor: Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen, Centro de Custo: Adm - Dca/Cc E Temporarios
34,01
28/04/2025
Retenção Proveniente do Desconto referente: Imposto de Renda - IRRF, Setor: Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen, Centro de Custo: Adm - Dca/Cc E Temporarios
208,38
28/04/2025
Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição INSS, Setor: Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen, Centro de Custo: Adm - Dca/Cc E Temporarios
894,40
29/04/2025
Pagamento de Empenho 3234/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
4.417,65
TOTAL
5.554,44
5.554,44
5.554,44
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
Retenções ASSEPAL Servidores - LIVRE
28/04/2025
34,01
Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Ativo - Principal
