| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: APOIO COMERCIAL AGRíCOLA LTDA |
| Número do empenho: | 324 | Data de lançamento: | 24/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | OBRAS E URBANISMO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | CONEXAO UNIAO 6MM | 2,50 | 12,50 |
| 5.00 | CONEXAO UNIAO 8MM | 3,25 | 16,25 |
| 5.00 | CONEXAO UNIAO 10MM | 3,70 | 18,50 |
| 1.00 | CONEXAO UNIAO 12MM Finalidade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES OFICINA | 5,40 | 5,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/01/2025 | CONEXAO UNIAO 6MM CONEXAO UNIAO 8MM CONEXAO UNIAO 10MM CONEXAO UNIAO 12MM Finalidade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES OFICINA | 52,65 | ||
| 29/01/2025 | LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. EVANDRO SOARES BATU | 52,65 | ||
| 12/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 324/2025 Apoio Comercial Agrícola LTDA - 28379 | 52,02 | ||
| 12/02/2025 | Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 324/2025 | 0,63 | ||
| TOTAL | 52,65 | 52,65 | 52,65 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE | 12/02/2025 | 0,63 | 805/2025 | Lançada |
| TOTAL | 0,63 |
