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Última atualização realizada em 20/05/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: AFC LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	326	Data de lançamento:	24/01/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	EDUCAÇÃO BÁSICA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	550 - Transferência do Salário-Educação

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
30.00	PAR LUVA LÁTEX TAMANHO P - EMBORRACHADA MUCAMBO. ESPECIFICAÇÃO: TAMANHO P NA COR DIVERSAS, INTERIOR, FLOCADO, PALMA ANTIDERRAPANTE.	2,03	60,90
40.00	PAR LUVA LÁTEX TAMANHO G - EMBORRACHADA MUCAMBO. ESPECIFICAÇÃO: TAMANHO G NA COR DIVERSAS, INTERIOR, FLOCADO, PALMA ANTIDERRAPANTE. Finalidade: Manutenção das Atividades da Secretaria	1,95	78,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/01/2025	PAR LUVA LÁTEX TAMANHO P - EMBORRACHADA MUCAMBO. ESPECIFICAÇÃO: TAMANHO P NA COR DIVERSAS, INTERIOR, FLOCADO, PALMA ANTIDERRAPANTE. PAR LUVA LÁTEX TAMANHO G - EMBORRACHADA MUCAMBO. ESPECIFICAÇÃO: TAMANHO G NA COR DIVERSAS, INTERIOR, FLOCADO, PALMA ANTIDERRAPANTE. Finalidade: Manutenção das Atividades da Secretaria	138,90
29/01/2025	Estorno cfe memorando interno n.º 22/2025.	-138,90
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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