Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: KADERLI MOTOR PECAS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
328 |
Data de lançamento: |
24/01/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
572 - Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
MANGUEIRA - MANGUEIRA TUBO CONECTOR ENTRADA AGUA MOTOR
Finalidade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MICRO 161 |
314,46 |
314,46 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/01/2025 |
MANGUEIRA - MANGUEIRA TUBO CONECTOR ENTRADA AGUA MOTOR
Finalidade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MICRO 161 |
314,46 |
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18/02/2025 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
MARIANE DA SILVA CASALI RUBIN |
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314,46 |
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20/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 328/2025
Kaderli Motor Pecas Ltda - 1406 |
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310,69 |
20/02/2025 |
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 328/2025 |
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3,77 |
TOTAL |
314,46 |
314,46 |
314,46 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE |
20/02/2025 |
3,77 |
1015/2025 |
Lançada |
TOTAL |
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3,77 |
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