| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 3280 | Data de lançamento: | 28/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - RPPS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha abril PM 04.2025 | 0,00 | 3.907,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/04/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha abril PM 04.2025 | 3.907,96 | ||
| 28/04/2025 | FOLHA ABRIL | 3.907,96 | ||
| 28/04/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição RPPS-Fapes 13º Salário Rescisão, Setor: Sec. Municipal de Educacao, Cultura e Desporto, Centro de Custo: PRÓ INFÂNCIA - 70% FUNDEB | 170,06 | ||
| 29/04/2025 | Pagamento de Empenho 3280/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.737,90 | ||
| TOTAL | 3.907,96 | 3.907,96 | 3.907,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - LIVRE | 28/04/2025 | 170,06 | Lançada | |
| TOTAL | 170,06 |
