Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: VEICULOS ALVORADA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
332 |
Data de lançamento: |
27/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MOLA MESTRE TRASEIRA |
485,00 |
485,00 |
| 2.00 |
BUCHA MOLA DIANTEIRA/TRASEIRA |
45,00 |
90,00 |
| 1.00 |
ALGEMA
Finalidade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - VEÍCULO FROTA 34, MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO. |
425,00 |
425,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/01/2025 |
MOLA MESTRE TRASEIRA BUCHA MOLA DIANTEIRA/TRASEIRA ALGEMA
Finalidade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - VEÍCULO FROTA 34, MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO. |
1.000,00 |
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| 31/01/2025 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
MARIANE DA SILVA CASALI RUBIN |
|
1.000,00 |
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| 05/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 332/2025
VEICULOS ALVORADA LTDA - 1401 |
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988,00 |
| 05/02/2025 |
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 332/2025 |
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12,00 |
| TOTAL |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE |
05/02/2025 |
12,00 |
502/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
12,00 |
|
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