| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 3347 | Data de lançamento: | 28/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Especial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PGTO REF.: Folha abril PM 04.2025 | 0,00 | 383,36 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/04/2025 | FOLHA DE PGTO REF.: Folha abril PM 04.2025 | 383,36 | ||
| 28/04/2025 | FOLHA ABRIL | 383,36 | ||
| 20/05/2025 | Pagamento de Empenho 3347/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 383,36 | ||
| TOTAL | 383,36 | 383,36 | 383,36 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
