| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FGTS |
| Número do empenho: | 3402 | Data de lançamento: | 28/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FGTS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FGTS PARTE PATRONAL REF.: Folha abril PM 04.2025 | 0,00 | 2.052,47 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/04/2025 | FGTS PARTE PATRONAL REF.: Folha abril PM 04.2025 | 2.052,47 | ||
| 28/04/2025 | FOLHA ABRIL | 2.052,47 | ||
| 15/05/2025 | EMPENHADO A MAIOR PELA FOLHA DE PAGAMENTO | -0,07 | ||
| 15/05/2025 | EMPENHADO A MAIOR PELA FOLHA DE PAGAMENTO | -0,07 | ||
| 16/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3402/2025 Fgts - 1349 | 2.052,40 | ||
| TOTAL | 2.052,40 | 2.052,40 | 2.052,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
