Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: INSS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3441 |
Data de lançamento: |
28/04/2025 |
Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Serviços Urbanos |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
INSS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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INSS FOLHA DE PAGAMENTO REF: Folha abril PM patronal durante o mês 04.2025 |
0,00 |
48,03 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/04/2025 |
INSS FOLHA DE PAGAMENTO REF: Folha abril PM patronal durante o mês 04.2025 |
48,03 |
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28/04/2025 |
PATRONAIS FÉRIAS ABRIL |
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48,03 |
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TOTAL |
48,03 |
48,03 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
48,03 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.