Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: WG DISTRIB DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
3468 |
Data de lançamento: |
28/04/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
Unidade: |
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
10.00 |
Copo 300 ml - (isopor, 25 un)
Finalidade: Material para uso no centro administrativo. |
11,50 |
115,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/04/2025 |
Copo 300 ml - (isopor, 25 un)
Finalidade: Material para uso no centro administrativo. |
115,00 |
|
|
30/04/2025 |
Conforme DANFE Nº 001/031854; |
|
115,00 |
|
05/05/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3468/2025
Wg Distrib de Produtos de Higiene Ltda - 23742 |
|
|
115,00 |
TOTAL |
115,00 |
115,00 |
115,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.