Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3470 |
Data de lançamento: |
28/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
1 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 277.42 |
OLEO DIESEL S-10
Finalidade: ATENDER A DEMANDA VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, RV 600 ATENÇÃO BÁSICA |
6,61 |
1.833,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/04/2025 |
OLEO DIESEL S-10
Finalidade: ATENDER A DEMANDA VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, RV 600 ATENÇÃO BÁSICA |
1.833,75 |
|
|
| 30/04/2025 |
Conforme DANFE Nº 001/008112; |
|
1.833,75 |
|
| 05/05/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3470/2025
INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - 22963 |
|
|
1.829,35 |
| 05/05/2025 |
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 3470/2025 |
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4,40 |
| TOTAL |
1.833,75 |
1.833,75 |
1.833,75 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE |
05/05/2025 |
4,40 |
3533/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
4,40 |
|
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