Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: APOIO COMERCIAL AGRíCOLA LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
3474 |
Data de lançamento: |
28/04/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO |
Unidade: |
AGROPECUÁRIA |
Função: |
Agricultura |
Subfunção: |
Extensão Rural |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
FILTRO |
387,40 |
387,40 |
1.00 |
CORREIA |
46,45 |
46,45 |
2.00 |
ABRAÇADEIRA - 38-57
Finalidade: Manutenção do trator tl 85 |
6,85 |
13,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/04/2025 |
FILTRO CORREIA ABRAÇADEIRA - 38-57
Finalidade: Manutenção do trator tl 85 |
447,55 |
|
|
TOTAL |
447,55 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
447,55 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.