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Exercício: 2025
Nome do Credor: CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3480	Data de lançamento:	28/04/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
9.00	CARTOLINA	1,50	13,50
2.00	MASSA DE MODELAR COLORIDA 12 CORES GROSSA	15,98	31,96
1.00	CADERNO 96 FLS GRANDE	12,99	12,99
1.00	GIZ ESCOLAR COLORIDO	12,99	12,99
1.00	Tesoura	34,99	34,99
2.00	Adesivos	5,00	9,99
1.00	COLA SILICONE COLA SILICONE 250 ML - COLA SILICONE 250 ML	24,99	24,99
10.00	REFIL COLA QUENTE11,2 MM	2,50	25,00
2.00	CANETINHA CANETINHA NEOPEN C/12UNI - CANETINHA NEOPEN C/12UNI	14,99	29,98
2.00	Palito PALITO PICOLÉ C/100UNI - PALITO PICOLÉ C/100UNI	8,99	17,98
3.00	PINCEL ESDCOLAR N12 PARA PINTURA	4,74	14,23
1.00	COLA 40 GRAMAS	6,99	6,99
1.00	ESTILHETE GRANDE	12,99	12,99
4.00	PINCEL ATOMICO CORES VARIADAS	11,49	45,96
1.00	FITA ADESIVA	12,00	12,00
6.00	Folha de oficio colorida	7,99	47,96
13.00	PAPEL EVA Finalidade: MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O PIM, RV 621 CONTA 8381	3,50	45,50

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/04/2025	CARTOLINA MASSA DE MODELAR COLORIDA 12 CORES GROSSA CADERNO 96 FLS GRANDE GIZ ESCOLAR COLORIDO Tesoura Adesivos COLA SILICONE COLA SILICONE 250 ML - COLA SILICONE 250 ML REFIL COLA QUENTE11,2 MM CANETINHA CANETINHA NEOPEN C/12UNI - CANETINHA NEOPEN C/12UNI Palito PALITO PICOLÉ C/100UNI - PALITO PICOLÉ C/100UNI PINCEL ESDCOLAR N12 PARA PINTURA COLA 40 GRAMAS ESTILHETE GRANDE PINCEL ATOMICO CORES VARIADAS FITA ADESIVA Folha de oficio colorida PAPEL EVA Finalidade: MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O PIM, RV 621 CONTA 8381	400,00
15/05/2025	Conforme DANFE Nº 2/108;		400,00
19/05/2025	Pagamento de Empenho 3480/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			400,00
TOTAL		400,00	400,00	400,00
SALDO A PAGAR				0,00