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Última atualização realizada em 01/05/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3481 Data de lançamento: 28/04/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 CLIPS GALVANIZADO N°3 4,99 14,97
10.00 LAPISEIRA 0,5 6,35 63,49
8.00 Fita Corretiva 5,62 44,94
1.00 GRAFITE LAPISEIRA 11,99 11,99
4.00 CAIXA ORGANIZADORA CAIXA ORGANIZADORA DE 50 LT - CAIXA ORGANIZADORA DE 50 LT 63,75 254,98
1.00 GRAMPEADOR PEQUENO 14,96 14,96
3.00 PISTOLA COLA QUENTE GROSSA 33,32 99,96
8.00 BASTÃO COLA QUENTE GROSSO 2,50 20,00
2.00 COLA SILICONE 6,99 13,98
4.00 E.V.A. EVA COM GLITER - EVA COM GLITER Finalidade: MATERIAIS PARA O PIM, RV 621 CONTA 8381 6,99 27,96

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/04/2025 CLIPS GALVANIZADO N°3 LAPISEIRA 0,5 Fita Corretiva GRAFITE LAPISEIRA CAIXA ORGANIZADORA CAIXA ORGANIZADORA DE 50 LT - CAIXA ORGANIZADORA DE 50 LT GRAMPEADOR PEQUENO PISTOLA COLA QUENTE GROSSA BASTÃO COLA QUENTE GROSSO COLA SILICONE E.V.A. EVA COM GLITER - EVA COM GLITER Finalidade: MATERIAIS PARA O PIM, RV 621 CONTA 8381 567,23
TOTAL 567,23 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 567,23
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.