621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
CLIPS GALVANIZADO N°3
4,99
14,97
10.00
LAPISEIRA 0,5
6,35
63,49
8.00
Fita Corretiva
5,62
44,94
1.00
GRAFITE LAPISEIRA
11,99
11,99
4.00
CAIXA ORGANIZADORA CAIXA ORGANIZADORA DE 50 LT - CAIXA ORGANIZADORA DE 50 LT
63,75
254,98
1.00
GRAMPEADOR PEQUENO
14,96
14,96
3.00
PISTOLA COLA QUENTE GROSSA
33,32
99,96
8.00
BASTÃO COLA QUENTE GROSSO
2,50
20,00
2.00
COLA SILICONE
6,99
13,98
4.00
E.V.A. EVA COM GLITER - EVA COM GLITER
Finalidade: MATERIAIS PARA O PIM, RV 621 CONTA 8381
6,99
27,96
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/04/2025
CLIPS GALVANIZADO N°3 LAPISEIRA 0,5 Fita Corretiva GRAFITE LAPISEIRA CAIXA ORGANIZADORA CAIXA ORGANIZADORA DE 50 LT - CAIXA ORGANIZADORA DE 50 LT GRAMPEADOR PEQUENO PISTOLA COLA QUENTE GROSSA BASTÃO COLA QUENTE GROSSO COLA SILICONE E.V.A. EVA COM GLITER - EVA COM GLITER
Finalidade: MATERIAIS PARA O PIM, RV 621 CONTA 8381
567,23
15/05/2025
Conforme DANFE Nº 2/109;
567,23
19/05/2025
Pagamento de Empenho 3481/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
567,23
TOTAL
567,23
567,23
567,23
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
