| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 3496 | Data de lançamento: | 29/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | OBRAS E URBANISMO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.01.02.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PGTO REF.: Folha PM complementar29.04 | 0,00 | 1.515,02 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/04/2025 | FOLHA DE PGTO REF.: Folha PM complementar29.04 | 1.515,02 | ||
| 29/04/2025 | FOLHA COMPLEMENTAR 29/04 | 1.515,02 | ||
| 29/04/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição INSS, Setor: Secretaria Municipal de Obras E Transito, Centro de Custo: Obr - Dca/Cc E Temporarios | 173,84 | ||
| 30/04/2025 | Pagamento de Empenho 3496/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.341,18 | ||
| TOTAL | 1.515,02 | 1.515,02 | 1.515,02 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS - Vectos e Vantagens Fixas - LIVRE | 29/04/2025 | 173,84 | Lançada | |
| TOTAL | 173,84 |
