| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 350 | Data de lançamento: | 27/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | CAIXA ORGANIZADORA Finalidade: PARA ORGANIZAÇÃO DOS MATERIAIS DAS OFICINAS, VERBA OFICINAS TERAPÊUTICAS | 15,37 | 61,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/01/2025 | CAIXA ORGANIZADORA Finalidade: PARA ORGANIZAÇÃO DOS MATERIAIS DAS OFICINAS, VERBA OFICINAS TERAPÊUTICAS | 61,48 | ||
| 06/02/2025 | LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE. WILLIAN DE MEDEIROS DA SILVA | 61,48 | ||
| 12/02/2025 | Pagamento de Empenho 350/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 61,48 | ||
| TOTAL | 61,48 | 61,48 | 61,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
