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Última atualização realizada em 23/05/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: VEICULOS ALVORADA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3503 Data de lançamento: 29/04/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: OBRAS E URBANISMO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 BOMBA DAGUA COMPLETA 545,00 545,00
1.00 Ventoinha do radiador 280,00 280,00
1.00 JUNTA DE VEDAÇÃO 8,00 8,00
1.00 TUBO DE LIGAÇÃO 60,00 60,00
3.00 COXIM LATERAL RADIADOR 38,00 114,00
1.00 CILINDRO MESTRE FREIO Finalidade: MANUTENÇÃO CAMINHÃO 19 990,00 990,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/04/2025 BOMBA DAGUA COMPLETA Ventoinha do radiador JUNTA DE VEDAÇÃO TUBO DE LIGAÇÃO COXIM LATERAL RADIADOR CILINDRO MESTRE FREIO Finalidade: MANUTENÇÃO CAMINHÃO 19 1.997,00
07/05/2025 Conforme DANFE Nº 1/034939; 1.997,00
13/05/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3503/2025 VEICULOS ALVORADA LTDA - 1401 1.973,04
13/05/2025 Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 3503/2025 23,96
TOTAL 1.997,00 1.997,00 1.997,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE 13/05/2025 23,96 3791/2025 Lançada
TOTAL   23,96