Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: VEICULOS ALVORADA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3503 |
Data de lançamento: |
29/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
BOMBA DAGUA COMPLETA |
545,00 |
545,00 |
| 1.00 |
Ventoinha do radiador |
280,00 |
280,00 |
| 1.00 |
JUNTA DE VEDAÇÃO |
8,00 |
8,00 |
| 1.00 |
TUBO DE LIGAÇÃO |
60,00 |
60,00 |
| 3.00 |
COXIM LATERAL RADIADOR |
38,00 |
114,00 |
| 1.00 |
CILINDRO MESTRE FREIO
Finalidade: MANUTENÇÃO CAMINHÃO 19 |
990,00 |
990,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/04/2025 |
BOMBA DAGUA COMPLETA Ventoinha do radiador JUNTA DE VEDAÇÃO TUBO DE LIGAÇÃO COXIM LATERAL RADIADOR CILINDRO MESTRE FREIO
Finalidade: MANUTENÇÃO CAMINHÃO 19 |
1.997,00 |
|
|
| TOTAL |
1.997,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.997,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
