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Última atualização realizada em 02/05/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: WG DISTRIB DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3515 Data de lançamento: 29/04/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: OBRAS E URBANISMO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa: 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
25.00 COPOS TERMICO ISOPOR 10,90 272,50
1.00 Copo plástico CX C/ 2500UN Finalidade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES ESCRITORIO SECRETARIA DE OBRAS 176,90 176,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/04/2025 COPOS TERMICO ISOPOR Copo plástico CX C/ 2500UN Finalidade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES ESCRITORIO SECRETARIA DE OBRAS 449,40
TOTAL 449,40 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 449,40
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.