| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: WG DISTRIB DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA |
| Número do empenho: | 3515 | Data de lançamento: | 29/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | OBRAS E URBANISMO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 25.00 | COPOS TERMICO ISOPOR | 10,90 | 272,50 |
| 1.00 | Copo plástico CX C/ 2500UN Finalidade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES ESCRITORIO SECRETARIA DE OBRAS | 176,90 | 176,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/04/2025 | COPOS TERMICO ISOPOR Copo plástico CX C/ 2500UN Finalidade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES ESCRITORIO SECRETARIA DE OBRAS | 449,40 | ||
| 05/05/2025 | Conforme DANFE Nº 001/031853; | 449,40 | ||
| 07/05/2025 | Pagamento de Empenho 3515/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 449,40 | ||
| TOTAL | 449,40 | 449,40 | 449,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
