Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: WG DISTRIB DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3515 |
Data de lançamento: |
29/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 25.00 |
COPOS TERMICO ISOPOR |
10,90 |
272,50 |
| 1.00 |
Copo plástico CX C/ 2500UN
Finalidade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES ESCRITORIO SECRETARIA DE OBRAS |
176,90 |
176,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/04/2025 |
COPOS TERMICO ISOPOR Copo plástico CX C/ 2500UN
Finalidade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES ESCRITORIO SECRETARIA DE OBRAS |
449,40 |
|
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| 05/05/2025 |
Conforme DANFE Nº 001/031853; |
|
449,40 |
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| 07/05/2025 |
Pagamento de Empenho 3515/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
449,40 |
| TOTAL |
449,40 |
449,40 |
449,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
