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Última atualização realizada em 01/05/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: APOIO COMERCIAL AGRíCOLA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3518 Data de lançamento: 29/04/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: OBRAS E URBANISMO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa: 3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CHAVE FENDA 3/8X10 23,30 23,30
1.00 CHAVE FENDA 1/4 X 4 8,05 8,05
1.00 CHAVE FENDA 3/16 X 6 6,85 6,85
1.00 ALICATE PRESSAO 76,30 76,30
1.00 CHAVE FENDA 5/16 X 6 12,47 12,47
1.00 BROCA AÇO 7.5 MM 16,30 16,30
1.00 BROCA AÇO 7 MM 17,65 17,65
1.00 BROCA ACO 6 MM 11,80 11,80
2.00 BROCA ACO 4 MM 8,45 16,90
1.00 BROCA ACO 3 MM Finalidade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES OFICINA 1,80 1,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/04/2025 CHAVE FENDA 3/8X10 CHAVE FENDA 1/4 X 4 CHAVE FENDA 3/16 X 6 ALICATE PRESSAO CHAVE FENDA 5/16 X 6 BROCA AÇO 7.5 MM BROCA AÇO 7 MM BROCA ACO 6 MM BROCA ACO 4 MM BROCA ACO 3 MM Finalidade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES OFICINA 191,42
TOTAL 191,42 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 191,42
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.