Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: APOIO COMERCIAL AGRíCOLA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3519 |
Data de lançamento: |
29/04/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Serviços Urbanos |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
16.00 |
PORCA C/RESSALTO 11/16 |
6,90 |
110,40 |
16.00 |
PARAFUSO RODA 11/16X2.7/8
Finalidade: MANUTENÇÃO TRATOR 4283 |
19,32 |
309,12 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/04/2025 |
PORCA C/RESSALTO 11/16 PARAFUSO RODA 11/16X2.7/8
Finalidade: MANUTENÇÃO TRATOR 4283 |
419,52 |
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|
TOTAL |
419,52 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
419,52 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.