| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ALINE DA ROSA |
| Número do empenho: | 3523 | Data de lançamento: | 29/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Finalidade: Serviço de cabelo e maquiagem para as soberanas do municipio para o 41º Jantar Italiano | 180,00 | 720,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/04/2025 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Finalidade: Serviço de cabelo e maquiagem para as soberanas do municipio para o 41º Jantar Italiano | 720,00 | ||
| 06/05/2025 | Conforme DANFE Nº 900/2; | 720,00 | ||
| 08/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3523/2025 Aline da Rosa - 27752 | 720,00 | ||
| TOTAL | 720,00 | 720,00 | 720,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
