Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L
Dados do Empenho
Número do empenho:
3536
Data de lançamento:
29/04/2025
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
EDUCAÇÃO BÁSICA
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
550 - Transferência do Salário-Educação
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CIMENTO
48,31
48,31
1.00
PREGO 16X24
18,69
18,69
100.00
TIJOLO FURADO
0,91
91,00
3.00
MANGA CORRUGADA 25 M
Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO, MATERIAIS PARA A CONSTRUÇÃO DA CASA DO GÁS NA EMEF 18 DE ABRIL.
5,77
17,31
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/04/2025
CIMENTO PREGO 16X24 TIJOLO FURADO MANGA CORRUGADA 25 M
Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO, MATERIAIS PARA A CONSTRUÇÃO DA CASA DO GÁS NA EMEF 18 DE ABRIL.
175,31
19/05/2025
Conforme DANFE Nº 013/013218;
175,31
23/05/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3536/2025
LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 10006
173,21
23/05/2025
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 3536/2025
2,10
TOTAL
175,31
175,31
175,31
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
