| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PAULO ROBERTO ANTONELLO SIEG & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 3547 | Data de lançamento: | 30/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 500.00 | peças de eucatex Finalidade: ovitrampas para controle do mosquito da dengue, conta 7741 | 0,70 | 350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2025 | peças de eucatex Finalidade: ovitrampas para controle do mosquito da dengue, conta 7741 | 350,00 | ||
| 06/05/2025 | Conforme DANFE Nº 890/60389787; | 350,00 | ||
| 16/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3547/2025 Paulo Roberto Antonello Sieg & Cia Ltda - 22274 | 350,00 | ||
| TOTAL | 350,00 | 350,00 | 350,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
