Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3550 |
Data de lançamento: |
30/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PEZZI CJ 2 TOMADA 2P+20A |
18,02 |
18,02 |
| 1.00 |
TOMADA 2P+T20A
Finalidade: COLOCAÇÃO DE TOMADA NA SALA DA DIREÇÃO PARA O USO DO CLIMATIZADOR. |
13,26 |
13,26 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/04/2025 |
PEZZI CJ 2 TOMADA 2P+20A TOMADA 2P+T20A
Finalidade: COLOCAÇÃO DE TOMADA NA SALA DA DIREÇÃO PARA O USO DO CLIMATIZADOR. |
31,28 |
|
|
| TOTAL |
31,28 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
31,28 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
