Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CAROLINA DA SILVA TROMBETA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3552 |
Data de lançamento: |
30/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO
Finalidade: SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL PARA TTREINAMENTO, RV 621 CONTA 8366 |
303,29 |
303,29 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/04/2025 |
SERVIÇO
Finalidade: SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL PARA TTREINAMENTO, RV 621 CONTA 8366 |
303,29 |
|
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| 12/05/2025 |
Conforme DANFE Nº 900/107; |
|
303,29 |
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| 14/05/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3552/2025
Carolina da Silva Trombeta - 29390 |
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303,29 |
| TOTAL |
303,29 |
303,29 |
303,29 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
