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Última atualização realizada em 02/06/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3553 Data de lançamento: 30/04/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
495.00 OLEO DIESEL S-10 Finalidade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, ABASTECIMENTO VEÍCULO PLACA JAF8A19, JCS6G28, IUP0915, IVY9851. 6,61 3.271,95

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/04/2025 OLEO DIESEL S-10 Finalidade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, ABASTECIMENTO VEÍCULO PLACA JAF8A19, JCS6G28, IUP0915, IVY9851. 3.271,95
05/05/2025 Conforme DANFE Nº 001/008114; 3.271,95
07/05/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3553/2025 INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - 22963 3.262,97
07/05/2025 Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 3553/2025 8,98
TOTAL 3.271,95 3.271,95 3.271,95
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE 07/05/2025 8,98 3627/2025 Lançada
TOTAL   8,98