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Última atualização realizada em 02/06/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L

Dados do Empenho

Número do empenho:	3559	Data de lançamento:	30/04/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.32.10.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL- HABITAÇÃO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM)	87,65	175,30
4.00	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 4 MM, DE 2,13 X 0,50 M (SEM AMIANTO) Finalidade: MATERIAL PARA FAMILIA EM VULNERABILIDDAE SOCIAL	14,29	57,16

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/04/2025	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 4 MM, DE 2,13 X 0,50 M (SEM AMIANTO) Finalidade: MATERIAL PARA FAMILIA EM VULNERABILIDDAE SOCIAL	232,46
19/05/2025	Conforme DANFE Nº 001/013230;		232,46
23/05/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3559/2025 LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 10006			229,67
23/05/2025	Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 3559/2025			2,79
TOTAL		232,46	232,46	232,46
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE	23/05/2025	2,79	4109/2025	Lançada
TOTAL		2,79

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