Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: LASLIFE DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3574 |
Data de lançamento: |
30/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
550 - Transferência do Salário-Educação |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 50.00 |
MASCARA DESCART. C/ ELASTICO |
5,05 |
252,50 |
| 12.00 |
Caixa de luva
Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA HIGIENE (TROCA DE FRALDAS). |
27,50 |
330,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/04/2025 |
MASCARA DESCART. C/ ELASTICO Caixa de luva
Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA HIGIENE (TROCA DE FRALDAS). |
582,50 |
|
|
| TOTAL |
582,50 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
582,50 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
