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Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	3581	Data de lançamento:	02/05/2025
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	OBRAS E URBANISMO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM férias 02.05	0,00	5.787,82

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM férias 02.05	5.787,82
02/05/2025	FÉRIAS 02/05		5.787,82
02/05/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: Imposto de Renda - IRRF, Setor: Secretaria Municipal de Obras E Transito, Centro de Custo: Obr - Dca/Cc E Temporarios			26,56
02/05/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição INSS, Setor: Secretaria Municipal de Obras E Transito, Centro de Custo: Obr - Dca/Cc E Temporarios			57,87
02/05/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição INSS, Setor: Secretaria Municipal de Obras E Transito, Centro de Custo: Obr - Dca/Cc E Temporarios			405,90
12/05/2025	Pagamento de Empenho 3581/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			5.297,49
TOTAL		5.787,82	5.787,82	5.787,82
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Ativo - Principal	02/05/2025	26,56		Lançada
INSS - Vectos e Vantagens Fixas - LIVRE	02/05/2025	57,87		Lançada
INSS - Vectos e Vantagens Fixas - LIVRE	02/05/2025	405,90		Lançada
TOTAL		490,33