| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FGTS |
| Número do empenho: | 3583 | Data de lançamento: | 02/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FGTS PARTE PATRONAL REF.: Folha PM férias 02.05 | 0,00 | 312,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/05/2025 | FGTS PARTE PATRONAL REF.: Folha PM férias 02.05 | 312,75 | ||
| 02/05/2025 | FÉRIAS 02/05 | 312,75 | ||
| 06/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3583/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1349 | 312,75 | ||
| TOTAL | 312,75 | 312,75 | 312,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
