| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSÓRIO LTDA SUP |
| Número do empenho: | 3587 | Data de lançamento: | 02/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | ERVA MATE | 14,96 | 44,88 |
| 3.00 | CAFÉ | 27,71 | 83,13 |
| 3.00 | NESCAFÉ TRADIÇÃO | 26,68 | 80,04 |
| 2.00 | Açucar Finalidade: Materiais para uso no centro administrativo. | 22,65 | 45,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/05/2025 | ERVA MATE CAFÉ NESCAFÉ TRADIÇÃO Açucar Finalidade: Materiais para uso no centro administrativo. | 253,35 | ||
| 07/05/2025 | Conforme DANFE Nº 1/018126; | 253,35 | ||
| 09/05/2025 | Pagamento de Empenho 3587/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 253,35 | ||
| TOTAL | 253,35 | 253,35 | 253,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
