Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSÓRIO LTDA SUP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3589 |
Data de lançamento: |
02/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AMACIANTE DE ROUPA |
9,94 |
9,94 |
| 1.00 |
ESPONJA DE LOUÇA - SOFT PRATA
Finalidade: Material de limpeza para uso no centro administrativo |
1,02 |
1,02 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/05/2025 |
AMACIANTE DE ROUPA ESPONJA DE LOUÇA - SOFT PRATA
Finalidade: Material de limpeza para uso no centro administrativo |
10,96 |
|
|
| 07/05/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/018126; |
|
10,96 |
|
| 09/05/2025 |
Pagamento de Empenho 3589/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
10,96 |
| TOTAL |
10,96 |
10,96 |
10,96 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
