| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: HIGICLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA FV |
| Número do empenho: | 3593 | Data de lançamento: | 02/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | SUPORTE PARA PAPEL TOALHA Finalidade: Substituição de material já existente. VERBA: Atenção Básica 600. | 40,00 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/05/2025 | SUPORTE PARA PAPEL TOALHA Finalidade: Substituição de material já existente. VERBA: Atenção Básica 600. | 200,00 | ||
| 05/05/2025 | Conforme DANFE Nº 001/003287; | 200,00 | ||
| 03/06/2025 | Estorno cfe memorando interno n.º 26/2025. | -200,00 | ||
| 04/06/2025 | Estorno cfe memorando interno n.º 26/2025. | -200,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
