| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA |
| Número do empenho: | 3602 | Data de lançamento: | 05/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 77.00 | OLEO S500 | 6,53 | 502,81 |
| 579.00 | OLEO DIESEL S-10 Finalidade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, ABASTECIMENTO VEÍCULOS PLACA IJR4696, IUP0915, JCS6G28, JAF8A19, IVY9851. | 6,61 | 3.827,19 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/05/2025 | OLEO S500 OLEO DIESEL S-10 Finalidade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, ABASTECIMENTO VEÍCULOS PLACA IJR4696, IUP0915, JCS6G28, JAF8A19, IVY9851. | 4.330,00 | ||
| 05/05/2025 | Conforme DANFE Nº 001/008129; | 4.330,00 | ||
| 07/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3602/2025 INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - 22963 | 4.319,61 | ||
| 07/05/2025 | Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 3602/2025 | 10,39 | ||
| TOTAL | 4.330,00 | 4.330,00 | 4.330,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE | 07/05/2025 | 10,39 | 3626/2025 | Lançada |
| TOTAL | 10,39 |
