Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3602 |
Data de lançamento: |
05/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
1 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 77.00 |
OLEO S500 |
6,53 |
502,81 |
| 579.00 |
OLEO DIESEL S-10
Finalidade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, ABASTECIMENTO VEÍCULOS PLACA IJR4696, IUP0915, JCS6G28, JAF8A19, IVY9851. |
6,61 |
3.827,19 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/05/2025 |
OLEO S500 OLEO DIESEL S-10
Finalidade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, ABASTECIMENTO VEÍCULOS PLACA IJR4696, IUP0915, JCS6G28, JAF8A19, IVY9851. |
4.330,00 |
|
|
| TOTAL |
4.330,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
4.330,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
