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Última atualização realizada em 06/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: INFFOERA CONTROLES DE ACESSO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3608 Data de lançamento: 05/05/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade: ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 10 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
8.00 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 13 RELÓGIOS DE PONTO FACIAL, COM INSTALAÇÃO, HABILITAÇÃO E TREINAMENTO OPERACIONAL, com as características mínimas a seguir: - Capacidade de gerenciamento de pelo menos 5.000 colaboradores na memória de trabalho; - Capacidade para armazenamento de registros em memória (MRT): 5.000.000; - Tela LCD touchscreen colorido de no mínimo 6’’ polegadas; - Opção de cadastro de colaboradores e faces direto no equipamento, sem necessidade de conexão com o webserver ou software gerencia 1.068,00 8.544,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/05/2025 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 13 RELÓGIOS DE PONTO FACIAL, COM INSTALAÇÃO, HABILITAÇÃO E TREINAMENTO OPERACIONAL, com as características mínimas a seguir: - Capacidade de gerenciamento de pelo menos 5.000 colaboradores na memória de trabalho; - Capacidade para armazenamento de registros em memória (MRT): 5.000.000; - Tela LCD touchscreen colorido de no mínimo 6’’ polegadas; - Opção de cadastro de colaboradores e faces direto no equipamento, sem necessidade de conexão com o webserver ou software gerenciador; - Dados gravados em memória não volátil. Finalidade: Serviço de locação de relógio ponto facial , conforme contrato Nº42/2025 8.544,00
TOTAL 8.544,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 8.544,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.