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Última atualização realizada em 06/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: DELI MARGARIDA ROQUE

Dados do Empenho

Número do empenho:	3609	Data de lançamento:	05/05/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
20.00	REFIL COLA QUENTE grossa	3,50	70,00
10.00	REFIL COLA QUENTE P - FINO Finalidade: Insumos para artesanato, conforme Plano de Aplicação e ATA01/2025. VERBA: 621 Quilombolas CONTA 7468	1,90	19,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/05/2025	REFIL COLA QUENTE grossa REFIL COLA QUENTE P - FINO Finalidade: Insumos para artesanato, conforme Plano de Aplicação e ATA01/2025. VERBA: 621 Quilombolas CONTA 7468	89,00
TOTAL		89,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				89,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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