| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DELI MARGARIDA ROQUE |
| Número do empenho: | 3609 | Data de lançamento: | 05/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | REFIL COLA QUENTE grossa | 3,50 | 70,00 |
| 10.00 | REFIL COLA QUENTE P - FINO Finalidade: Insumos para artesanato, conforme Plano de Aplicação e ATA01/2025. VERBA: 621 Quilombolas CONTA 7468 | 1,90 | 19,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/05/2025 | REFIL COLA QUENTE grossa REFIL COLA QUENTE P - FINO Finalidade: Insumos para artesanato, conforme Plano de Aplicação e ATA01/2025. VERBA: 621 Quilombolas CONTA 7468 | 89,00 | ||
| 06/05/2025 | Conforme DANFE Nº 001/861; | 89,00 | ||
| 08/05/2025 | Pagamento de Empenho 3609/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 89,00 | ||
| TOTAL | 89,00 | 89,00 | 89,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
