Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ROMANA NOGUEIRA VALERIO MULINARI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3622 |
Data de lançamento: |
05/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES |
| Órgão: |
ENCARGOS ESPECIAIS |
| Unidade: |
AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
| Projeto / Atividade: |
ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS |
| Conta de Despesa: |
3190.92.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Valor referente a Promoção por merecimento devida, conforme parecer Jurídico. |
4.382,16 |
4.382,16 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/05/2025 |
Valor referente a Promoção por merecimento devida, conforme parecer Jurídico. |
4.382,16 |
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| 06/05/2025 |
GABINETE DO PREFEITO
PAULO CEZAR MARANGON |
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4.382,16 |
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| 07/05/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3622/2025
Romana Nogueira Valerio Mulinari - 22473 |
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4.382,16 |
| TOTAL |
4.382,16 |
4.382,16 |
4.382,16 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
