| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: AREND & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 3627 | Data de lançamento: | 05/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 28.00 | Carga de Oxigênio | 45,71 | 1.280,00 |
| 1.00 | Carga de Oxigênio - 1m3 Finalidade: Atender a demanda. Verba: Atenção Básica 600 | 250,00 | 250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/05/2025 | Carga de Oxigênio Carga de Oxigênio - 1m3 Finalidade: Atender a demanda. Verba: Atenção Básica 600 | 1.530,00 | ||
| 21/05/2025 | Estorno cfe memorando interno. | -1.530,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
