Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3628 |
Data de lançamento: |
05/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
1 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1414.00 |
OLEO S500 |
6,53 |
9.233,42 |
| 1419.50 |
OLEO DIESEL S-10
Finalidade: MANUTENÇÃO FROTA SMOT |
6,61 |
9.382,89 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/05/2025 |
OLEO S500 OLEO DIESEL S-10
Finalidade: MANUTENÇÃO FROTA SMOT |
18.616,31 |
|
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| 07/05/2025 |
Conforme DANFE Nº 001/008130; |
|
18.616,31 |
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| 13/05/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3628/2025
INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - 22963 |
|
|
18.571,63 |
| 13/05/2025 |
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 3628/2025 |
|
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44,68 |
| TOTAL |
18.616,31 |
18.616,31 |
18.616,31 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE |
13/05/2025 |
44,68 |
3790/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
44,68 |
|
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