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Última atualização realizada em 28/07/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CV MOBILIÁRIOS URBANOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3630 Data de lançamento: 05/05/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: OBRAS E URBANISMO
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA 3 DE MAIO
Conta de Despesa: 4490.51.99.02.00.00 - OBRAS EM PRAÇAS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 706 - Transferência Especial da União

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 8 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
12.17 BANCO CONCRETO ARMADO,assento e encosto em ripas de madeira nobre(itaúba registrada e certificada)pintado com duas mãos de tinta(veniz), capacidade até três pessoas,com seguinte medidas 1,35 M de comprimento, 82 cm largura, 80 cm altura Finalidade: Mobiliario urbano destinada a praça Municipal três de maio - contrato Nº 42/2025 1.296,00 15.766,77

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/05/2025 BANCO CONCRETO ARMADO,assento e encosto em ripas de madeira nobre(itaúba registrada e certificada)pintado com duas mãos de tinta(veniz), capacidade até três pessoas,com seguinte medidas 1,35 M de comprimento, 82 cm largura, 80 cm altura Finalidade: Mobiliario urbano destinada a praça Municipal três de maio - contrato Nº 42/2025 15.766,77
03/06/2025 Conforme DANFE Nº 001/329; 15.766,77
09/07/2025 LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. EVANDRO SOARES BATU 4.489,60
09/07/2025 LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. EVANDRO SOARES BATU 11.277,17
09/07/2025 Liquidação indevida. -15.766,77
10/07/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3630/2025 CV MOBILIÁRIOS URBANOS LTDA - 30850 4.489,60
10/07/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3630/2025 CV MOBILIÁRIOS URBANOS LTDA - 30850 11.277,17
TOTAL 15.766,77 15.766,77 15.766,77
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.