| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: IRMAOS MAIER LTDA |
| Número do empenho: | 3634 | Data de lançamento: | 05/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | OBRAS E URBANISMO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | JG DE CABO DE VELA | 330,00 | 330,00 |
| 1.00 | JOGO DE VELA Finalidade: MANUTENÇÃO 132 | 196,00 | 196,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/05/2025 | JG DE CABO DE VELA JOGO DE VELA Finalidade: MANUTENÇÃO 132 | 526,00 | ||
| 15/05/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/3460; | 526,00 | ||
| 20/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3634/2025 Irmaos Maier Ltda - 23724 | 526,00 | ||
| TOTAL | 526,00 | 526,00 | 526,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
