Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: PAULO ALEXANDRE LOPES DOS SANTOS ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
365 |
Data de lançamento: |
27/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PINO CENTRO |
68,00 |
68,00 |
| 2.00 |
BALANÇA ASA DELTA |
670,00 |
1.340,00 |
| 1.00 |
MOLA ATEGO |
270,00 |
270,00 |
| 2.00 |
PINO BALANÇA
Finalidade: MANUTENÇÃO CAÇAMBA 156 |
340,00 |
680,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/01/2025 |
PINO CENTRO BALANÇA ASA DELTA MOLA ATEGO PINO BALANÇA
Finalidade: MANUTENÇÃO CAÇAMBA 156 |
2.358,00 |
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| 29/01/2025 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS.
EVANDRO SOARES BATU |
|
2.358,00 |
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| 31/01/2025 |
Pagamento de Empenho 365/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.358,00 |
| TOTAL |
2.358,00 |
2.358,00 |
2.358,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
